600461

洪城环境

基础信息

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主营业务：自来水业务、污水处理业务、燃气能源业务、固废处置业务

产品名称：自来水销售、污水处理服务费、燃气销售、给排水工程、污水环境工程、燃气工程安装、固废处理业务、设计费、设备销售、探测及检测、光伏发电

公司简介：公司是根据江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[2001]4号文《关于同意发起设立江西洪城水业股份有限公司的批复》,由南昌水业集团有限责任公司、南昌市煤气公司、泰豪软件股份有限公司、北京市自来水集团有限责任公司和南昌市公用信息技术有限公司五家发起人共同发起设立的股份有限公司。南昌水业集团有限责任公司作为主发起人,以其所属的青云水厂、朝阳水厂、下正街水厂的全部经营性资产投入股份公司。 本公司于2004年6月1日在上海证券交易所挂牌上市。 2021年2月,公司名称由"江西洪城水业股份有限公司"变更为"江西洪

AI评分

56.94/100

打败了68.3634%的公司

近一年平均得分

60.4/100

打败了69.3304%的公司

近五年平均得分

AI估值

95.72

合理估值（亿）

47.86

安全边际（亿）

/

  • 高 

    低 

  • 开 

    换 

  • 额  

    量  

  • 流通市值 

    总市值 

  • 市盈动态 

    市净率 

  • 委比 

    量比 

  • 内盘 

    外盘 

  • 52周最高 

    52周最低 

分时图

  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 季K
  • 年K

读财报

  • 分红资讯
  • 业绩公告
  • 资产负债表
  • 经营利润表
  • 现金流量表

投资亮点

分红
近5年，股息收益率均值达到5.7%，现金分红极高。
评级
近90天，7家机构给出评级，其中86%为“买入”，距目标价的上涨空间为45%。

风险提示

弱势
近1年，股价表现差于A股市场98%的股票，走势很弱。

财务评分

指标大类
具体指标
近5年平均
近1年最新
近5年评分
近1年评分
参考值
公式
短期偿债能力流动比率0.750.7638382流动比率 = 流动资产合计 / 流动负债合计
速动比率0.710.7371731速动比率 = 速动资产 / 流动负债‌
长期偿债能力资产负债率61.3257.33868840资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%
产权比率1.590.7361730.7产权比率 = 负债总额 / 所有者权益总额 × 100%
长期资本负债率67.6866.05475030长期资本负债率=(非流动负债+股东权益)/非流动负债×100%
营运能力应收账款周转率8.183.81685124.3应收账款周转率(次数)=营业收入/平均应收账款余额
存货周转率8.448.92929510存货周转率=销售成本/平均存货
流动资产周转率1.481.3777752.5流动资产周转率 = 销售收入 / 平均流动资产总额
固定资产周转率1.881.7466644固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产净值
总资产周转率0.410.3525214总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
经营盈利能力营业毛利率28.1931.75717650营业毛利率 =（营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
营业利润率16.9320.02849025营业利润率 = 营业利润 / 营业收入 × 100%
营业净利率13.8416.26869120销售净利率 = 净利润 / 营业收入 × 100%
资产盈利能力总资产报酬率7.767.60747315总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额 × 100%
总资产净利率5.615.62666615总资产净利率（ROA）= 净利润 / 平均总资产 × 100%
净资产收益率13.2013.36747425净资产收益率（ROE）= 净利润 / 平均股东权益 × 100%
资本盈利能力投入资本回报率1.688.35136120投入资本回报率（ROIC）= 税后净营业利润（NOPAT） / 投入资本 × 100%
收益质量净现比0.311.2723712.5净现比 = 经营活动现金流净额 / 净利润 × 100%
盈利增长能力营业收入复合增长率5.662.22612750营业收入复合增长率
营业利润复合增长率14.5510.08726025营业利润复合增长率
净利润复合增长率15.719.89897320净利润复合增长率

估值分位

  • 市盈率(TTM)
  • 市净率
  • 市现率
  • 总市值
最新值：9.91
70分位值：29.27
30分位值：13.27

分红能力

静态股息率
  • 股息率
  • 股利支付率
最新值：
中值：

分红募资比

募集金额
43.75亿
A股排名842/5151共募资7次
分红募资比
77.79%
A股排名1147/5151共分红20次
募资日期
募资进度
募资形式
每股价格
发行股数
募集金额
预案日
股东大会日
上市交易日
2022/11/10实施完成定向增发7.26 元0.51 亿3.68 亿20211102202101302022/11/10
2022/04/20实施完成定向增发6.66 元0.86 亿5.76 亿20211102202101302022/04/20
2019/11/16实施完成定向增发5.86 元1.53 亿8.94 亿20181218201807142019/11/16
2016/05/14实施完成定向增发10.52 元0.5 亿5.24 亿20151024201508132016/05/14
2016/05/14实施完成定向增发9.82 元0.59 亿5.78 亿20151024201508132016/05/14
2011/01/07实施完成定向增发14.5 元0.8 亿11.6 亿20100601201004152011/01/07
2004/05/27募资完成首发融资5.5 元0.5 亿2.75 亿--2004/06/01

主营构成分析

报告期：

0
  • 按产品分
  • 按地区分
  • 按行业分
名称营业收入营收占比

行业地位

报告期：

2025-09-30

行业分类：环保-环境治理

总市值
16/106
117.76亿
总资产
18/106
250.35亿
营业收入
12/106
54.26亿
净利润
8/106
9.33亿
毛利率
32/106
34.88
净利率
30/106
18.5
ROE
9/106
9.75

业绩及成长性分析

报告期：

年报

近5年复合增长率：%

近3年复合增长率：%

  • 营业收入及其增长率
  • 归母总收益及其增长率
  • 营业利润及其增长率
  • 净利润及其增长率
  • 经营活动现金净流量及其增长率
No Data

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

经营盈利能力

近10年平均毛利率：26.97

近10年平均净利率：12.07

近10年平均利润率：14.58

  • 普通指标
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
31.7530.7329.4124.2124.8625.0924.7523.1024.4631.3433.6932.3036.5635.8037.0330.4532.1936.3137.9038.1241.0942.8545.5347.06
16.2615.4014.0511.6211.8810.799.559.859.4011.9410.498.539.7710.0511.2711.0111.4316.2416.9417.8919.0519.9121.6422.51
20.0218.5916.8414.6914.4913.5512.3212.879.5712.8812.289.3910.7611.3812.7214.7015.8625.0025.4228.9028.9530.1732.5134.08

提示：点击图表空白处可以显示或隐藏坐标轴

收益质量分析

报告期：

年报

近年平均净现比：

  • 净现比
  • 净利润VS归母总收益
No Data

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营收质量分析

报告期：

年报

近年平均收现比：

No Data

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收入费用分析

报告期：

年报
  • 费用占营收比例
  • 费用增长率VS营收增长率
  • 收入成本费用构成图
  • 研发费用
  • 销售费用
  • 管理费用
  • 财务费用
No Data

资产结构分析

报告期：

年报
  • 资产堆积图
  • 经营性资产占比
  • 固定资产占比
  • 存货占比
  • 在建工程占比
  • 应收账款占比
  • 货币资金占比
  • 长期股权投资占比
  • 商誉占比
  • 交易性金融资产占比
  • 产权比率
  • 无形资产占比
No Data

资产盈利能力分析

报告期：

年报
  • 基础指标
  • 经营性资产报酬率ROOA
  • 归母ROE
No Data

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负债结构分析

报告期：

年报
  • 负债结构堆积图
  • 有息债务堆积图
  • 流动负债vs非流动负债
No Data

偿债能力分析

报告期：

年报
  • 短期偿债能力
  • 长期偿债能力
  • 资产负债率及有息负债率
  • 货币资金VS有息负债
No Data

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现金流分析

报告期：

年报
  • 现金流结构图
  • 现金流入分析
  • 现金流出分析
  • 自由现金流
  • 现金流画像
No Data

资金占用分析

报告期：

年报
  • 资金占用力
  • 应收账款及其占营收比例
  • 应付账款及其占营收比例
  • 预收款及其占营收的比例
  • 预付款及其占营收的比例
  • 预收VS应收
  • 应付VS预付
No Data

营运能力分析

报告期：

年报
  • 存货周转率
  • 固定资产周转率
  • 流动资金周转率
  • 总资产周转率
  • 应收账款周转率
No Data

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杜邦分析

报告期：

年报
No Data

机构观点

评价家数
--
综合评级
--
目标均价
--
上涨空间
--
当前价
预测价

暂无评级

No Data

股本结构

报告期：

1
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 股本变化
  • 股东人数
  • 持股基金家数
No Data
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